上海市黄浦区第一中心小学2019年度单位预算
发布时间：2021年06月02日      来源：黄浦区第一中心小学
上海市黄浦区2019年区级单位预算
预算单位：上海市黄浦区第一中心小学
目  录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、2019年单位预算编制说明
五、2019年单位预算增减情况说明
六、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
七、其他相关情况说明
上海市黄浦区第一中心小学主要职能
    上海市黄浦区第一中心小学隶属于上海市黄浦区教育局，系公办全额拨款的预算事业单位，是实施小学义务教育，促进基础教育发展的专业办学单位。学校占地5,325平方米，建筑总面积为10,199平方米，拥有运动场、学生剧场、多功能厅、演播中心，还有茶艺室、摄影室、心理活动室、图书馆、计算机房等诸多专用教室，整个校园设施先进，环境优美。
    学校现有25个教学班，在校学生824名，编制人数为112人，目前在编教职工72人,小学高级职称占69%，中学高级职称占10%；本科学历占62%，硕士学历占7%。
          
上海市黄浦区第一中心小学机构设置
    根据学校职责和教学需要，设有教导处、总务处、德育室、科研室、人事部、校务办等相关职能部门。
名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年单位预算编制说明
    2019年，上海市黄浦区第一中心小学预算支出总额为3,102.91万元，其中：财政拨款支出预算3,039.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,039.72万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “教育支出-普通教育-小学教育”科目2,383.73万元，主要用于保障学校正常运转的经费支出；
    2. “教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”科目18万元，主要用于教育费附加安排的项目支出；
    3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”科目31.10万元，主要用于学校离退休人员的支出；
    4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目261.03万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出；
    5. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”科目104.41万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出；
    6. “医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目150.09万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出；
    7. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目91.36万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。
2019年单位预算增减情况说明
    与2018年预算执行数相比，财政拨款支出预算增加201.09万元，其中：一般公共预算拨款支出预算增加201.09万元，增加7.08％，主要原因：社会保障缴费增加。政府性基金拨款支出预算增加0万元，增加0％，主要原因：无政府性基金。财政拨款支出主要内容预算增减情况如下：
    1. “教育支出”科目预算增加118.15万元，增加5.17％，主要原因：学生数增加。
    2. “社会保障和就业支出”科目预算增加37.50万元，增加10.45％，主要原因：社会保障缴费增加。
    3. “医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目预算增加34.61万元，增加29.97％，主要原因：事业单位医疗缴费增加。
    4. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目预算增加10.83万元，增加13.45％，主要原因：住房公积金缴费增加。
2019年单位财务收支预算总表
单位：万元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 3,039.72 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
1.一般公共预算资金 3,039.72 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 政府性基金 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二、事业收入 0.00 五、教育支出 2,464.91 1,468.66 901.00 95.25
六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00
三、事业单位经营收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
八、社会保障与就业支出 396.54 396.54 0.00 0.00
四、其他收入 63.19 九、卫生健康支出 150.09 150.09 0.00 0.00
十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十九、住房保障支出 91.36 91.36 0.00 0.00
二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出 0.0 0 0 0
二十二、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00
二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二十四、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二十五、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二十六、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二十七、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00
收入总计 3,102.91 支出总计 3,102.90 2,106.65 901.00 95.25
2019年单位收入预算总表
单位：万元
项目 收入预算
功能分类编码 功能分类名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
类 款 项
205 教育支出 2,464.92 2,401.73 0.00 0.00 63.19
205 02 普通教育 2,446.92 2,383.73 0.00 0.00 63.19
205 02 02 小学教育 2,446.92 2,383.73 0.00 0.00 63.19
205 09 教育费附加安排的支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00
205 09 99 其他教育费附加安排的支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 396.54 396.54 0.00 0.00 0.00
208 05 行政事业单位离退休 396.54 396.54 0.00 0.00 0.00
208 05 02 事业单位离退休 31.10 31.10 0.00 0.00 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 261.03 261.03 0.00 0.00 0.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 104.41 104.41 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 150.09 150.09 0.00 0.00 0.00
210 11 行政事业单位医疗 150.09 150.09 0.00 0.00 0.00
210 11 02 事业单位医疗 150.09 150.09 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 91.36 91.36 0.00 0.00 0.00
221 02 住房改革支出 91.36 91.36 0.00 0.00 0.00
221 02 01 住房公积金 91.36 91.36 0.00 0.00 0.00
合计 3,102.91 3,039.72 0.00 0.00 63.19
2019年单位支出预算总表
单位：万元
项 目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 教育支出 2,464.92 2,369.67 95.25
205 02 普通教育 2,446.92 2,369.67 77.25
205 02 02 小学教育 2,446.92 2,369.67 77.25
205 09 教育费附加安排的支出 18.00 0.00 18.00
205 09 99 其他教育费附加安排的支出 18.00 0.00 18.00
208 社会保障和就业支出 396.54 396.54 0.00
208 05 行政事业单位离退休 396.54 396.54 0.00
208 05 02 事业单位离退休 31.10 31.10 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 261.03 261.03 0.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 104.41 104.41 0.00
210 卫生健康支出 150.09 150.09 0.00
210 11 行政事业单位医疗 150.09 150.09 0.00
210 11 02 事业单位医疗 150.09 150.09 0.00
221 住房保障支出 91.36 91.36 0.00
221 02 住房改革支出 91.36 91.36 0.00
221 02 01 住房公积金 91.36 91.36 0.00
合 计 3,102.91 3,007.66 95.25
2019年单位财政拨款收支预算总表
单位：万元
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、财政拨款收入 3,039.72 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00
1. 一般公共预算资金 3,039.72 二、外交支出 0.00 0.00 0.00
2. 政府性基金 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00
四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
五、教育支出 2,401.73 2,401.73 0.00
六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
八、社会保障和就业支出 396.54 396.54 0.00
九、卫生健康支出 150.09 150.09 0.00
十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00
十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
十六、金融支出 0.00 0.00 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
十九、住房保障支出 91.36 91.36 0.00
二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出 0.0 0.0 0.0
二十二、预备费 0.00 0.00 0.00
二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00
二十四、转移性支出 0.00 0.00 0.00
二十五、债务还本支出 0.00 0.00 0.00
二十六、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
二十七、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00
收入总计 3,039.72 支出总计 3,039.72 3,039.72 0.00
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：万元
项 目 一般公共预算拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 教育支出 2,401.73 2,306.48 95.25
205 02 普通教育 2,383.73 2,306.48 77.25
205 02 02 小学教育 2,383.73 2,306.48 77.25
205 09 教育费附加安排的支出 18.00 0.00 18.00
205 09 99 其他教育费附加安排的支出 18.00 0.00 18.00
208 社会保障和就业支出 396.54 396.54 0.00
208 05 行政事业单位离退休 396.54 396.54 0.00
208 05 02 事业单位离退休 31.10 31.10 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 261.03 261.03 0.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 104.41 104.41 0.00
210 卫生健康支出 150.09 150.09 0.00
210 11 行政事业单位医疗 150.09 150.09 0.00
210 11 02 事业单位医疗 150.09 150.09 0.00
221 住房保障支出 91.36 91.36 0.00
221 02 住房改革支出 91.36 91.36 0.00
221 02 01 住房公积金 91.36 91.36 0.00
合 计 3,039.72 2,944.47 95.25
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：万元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计
上海市黄浦区第一中心小学2019年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：万元
项 目 一般公共预算拨款基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 工资福利支出 2,023.86 2,023.86 0.00
301 01 基本工资 313.35 313.35 0.00
301 02 津贴补贴 39.75 39.75 0.00
301 06 伙食补助费 70.08 70.08 0.00
301 07 绩效工资 952.03 952.03 0.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 261.03 261.03 0.00
301 09 职业年金缴费 104.41 104.41 0.00
301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 123.99 123.99 0.00
301 12 其他社会保障缴费 67.87 67.87 0.00
301 13 住房公积金 91.36 91.36 0.00
301 99 其他工资福利支出 0.00 0.00 0.00
302 商品和服务支出 787.81 0.00 787.81
302 01 办公费 25.00 0.00 25.00
302 02 印刷费 20.00 0.00 20.00
302 03 咨询费 1.00 0.00 1.00
302 04 手续费 0.20 0.00 0.20
302 05 水费 15.00 0.00 15.00
302 06 电费 21.00 0.00 21.00
302 07 邮电费 2.00 0.00 2.00
302 11 差旅费 1.00 0.00 1.00
302 12 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00
302 13 维修(护)费 90.00 0.00 90.00
302 14 租赁费 0.00 0.00 0.00
302 15 会议费 0.00 0.00 0.00
302 16 培训费 24.63 0.00 24.63
302 17 公务接待费 0.00 0.00 0.00
302 18 专用材料费 25.00 0.00 25.00
302 26 劳务费 22.48 0.00 22.48
302 27 委托业务费 0.00 0.00 0.00
302 28 工会经费 26.10 0.00 26.10
302 29 福利费 31.54 0.00 31.54
302 31 公务用车运行维护费 2.80 0.00 2.80
302 39 其他交通费用 0.20 0.00 0.20
302 99 其他商品和服务支出 479.87 0.00 479.87
303 对个人和家庭的补助 82.79 82.79 0.00
303 01 离休费 0.00 0.00 0.00
303 02 退休费 31.10 31.10 0.00
303 03 退职（役）费 0.00 0.00 0.00
303 04 抚恤金 0.00 0.00 0.00
303 05 生活补助 0.00 0.00 0.00
303 08 助学金 48.95 48.95 0.00
303 99 其他对个人和家庭的补助 2.74 2.74 0.00
310 资本性支出 50.00 0.00 50.00
310 02 办公设备购置 0.00 0.00 0.00
310 03 专用设备购置 40.00 0.00 40.00
310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00
310 99 其他资本性支出 10.00 0.00 10.00
合 计 2,944.46 2,106.65 837.81
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
           2.80             2.80             2.80            -   
其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为2.8万元，比2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，预算统一安排到区外办。
（二）公务用车购置及运行费2.8万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），比2018年预算增加（减少）0万元，主要原因是公务车运行费定额没有变化。
（三）公务接待费0万元，由教育局统一管理，发生接待任务前进行申报，经批准后列入预算。与2018年预算持平。
 
 二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。

 三、政府采购情况
2019年本单位政府采购预算157.09万元，其中：政府采购货物预算23.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算134.06万元。

 四、绩效目标设置情况
 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金95.25万元。
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